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17.034.300,00
Total Atualizado
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Total Liquidado
1.414.972,43
Total Pago
1.096.776,37
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904000
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
02.351.877/0001-52
47.000,00
0,00
47.000,00
3.519,36
293,28
293,28
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0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
34.000,00
0,00
34.000,00
10.080,00
1.899,05
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
106.000,00
0,00
106.000,00
2.300,00
376,30
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
44.000,00
0,00
44.000,00
2.600,00
259,76
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
15.000,00
0,00
15.000,00
380,00
54,27
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
1.000,00
1.601,00
2.601,00
1.000,00
249,86
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
49.000,00
0,00
49.000,00
5.000,00
772,69
347,96
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
59.000,00
0,00
59.000,00
26.000,00
6.984,37
3.399,98
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
14.000,00
0,00
14.000,00
8.500,00
977,03
668,38
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
4.000,00
0,00
4.000,00
3.100,00
368,18
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 710 registros
F
P
1
2
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5
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7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Todos
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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1.926.116,94
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
8460
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
10.048,01
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0002
01
4024
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
12.839,05
Visualizar OP
0003
01
8376
02/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
28.144,76
Visualizar OP
0004
01
7795
10/01/2025
Restos A Pagar
02.915.196/0001-70
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
12.914,87
Visualizar OP
0005
01
7637
14/01/2025
Restos A Pagar
00.699.767/0001-50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
28.063,90
Visualizar OP
0006
01
0007
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
347,96
Visualizar OP
0007
01
0008
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
3.399,98
Visualizar OP
0008
01
0009
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
668,38
Visualizar OP
0009
01
0038
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
22.835.076/0001-70
CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
707,58
Visualizar OP
0010
01
0006
17/01/2025
Restos A Pagar
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
92,89
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1-10 de 456 registros
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8
9
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
129.438,06
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0013
01
20/01/2025
Transferência Financeira
19.376.846/0001-59
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
129.438,06
1-1 de 1 registros
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