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19.028.300,00
Total Atualizado
19.451.919,46
Total Empenhado
5.949.073,19
Total Liquidado
3.527.910,90
Total Pago
3.504.176,44
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904000
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
02.351.877/0001-52
47.000,00
0,00
47.000,00
3.519,36
879,84
879,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
34.000,00
0,00
34.000,00
10.080,00
3.699,75
2.831,27
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
106.000,00
0,00
106.000,00
2.300,00
766,11
588,84
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
44.000,00
0,00
44.000,00
2.600,00
915,72
536,16
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
15.000,00
0,00
15.000,00
380,00
109,15
79,50
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
1.000,00
5.601,00
6.601,00
1.000,00
393,32
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
49.000,00
0,00
49.000,00
5.000,00
1.093,34
1.141,89
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
59.000,00
14.000,00
73.000,00
26.000,00
13.155,27
9.609,96
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
14.000,00
65.000,00
79.000,00
8.500,00
1.555,00
1.562,01
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
4.000,00
0,00
4.000,00
3.100,00
662,80
670,82
Visualizar Empenho
1-10 de 1520 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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4.852.348,62
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0724
01
0176
6
27/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
6,95
Visualizar OP
0715
01
0177
12
17/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
40,00
Visualizar OP
1509
01
0685
36
25/03/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
35,94
Visualizar OP
1635
01
0685
40
25/03/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
70,56
Visualizar OP
1680
01
0685
42
25/03/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
70,65
Visualizar OP
1577
01
0177
30
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
1,95
Visualizar OP
1617
01
0177
31
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
0,41
Visualizar OP
1633
01
0177
32
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
0,31
Visualizar OP
1634
01
0177
33
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
50,32
Visualizar OP
1636
01
0177
34
31/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
58,71
Visualizar OP
1-10 de 1690 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
388.314,18
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0013
01
20/01/2025
Transferência Financeira
19.376.846/0001-59
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
129.438,06
0729
01
26/02/2025
Transferência Financeira
19.376.846/0001-59
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
129.438,06
1423
01
20/03/2025
Transferência Financeira
19.376.846/0001-59
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
129.438,06
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
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10
20
50
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